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汕头市2017年本级预算调整方案

发表日期:2017-09-05

2017年8

今年来,因省下达我市新增地方政府债券需纳入预算管理、2016年市本级结转下年决算数与快报数发生变化等因素,根据《预算法》第六十七条规定,需要对2017年预算进行调整。

一、一般公共预算收支调整情况

(一)收入调整

2017年市本级一般公共预算收入总计拟调整为1688969万元,比年初预算1661390万元调增27579万元,增长1.7%(详见附表1)。

1.调增调入预算稳定调节基金1580万元。根据2016年市本级决算,2017年调入预算稳定调节金调整为54580万元(资金来源于市本级决算预算稳定调节金46698万元和预算周转金7882万元),比年初预算数53000万元调增1580万元。

2.调增一般公共预算调入资金10000万元。按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号),在政府性基金调出10000万元,转列一般公共预算,用于原在政府性基金列支的推进基层村居创文强管项目,相应调减政府性基金支出科目。

3调增上年结余收入15999万元。根据2016年市本级决算,2017年上年结余资金68475万元,比年初预算快报数增加15999万元,主要是省下达我市增值税收入划分体制调整返还收入14477万元、自然灾害救助补助资金480万元等项目收入。

(二)支出调整

2017年市本级一般公共预算支出总计拟调整为1688969万元,比年初预算1661390万元调增27579万元,增长1.7%(详见附表1)。

1.调增一般公共预算支出1580万元。调增调入预算稳定调节金1580万元,相应调增一般公共预算支出1580万元,用于提高2017年下半年市直单位公用经费标准资金。

2.调增一般公共预算调入资金安排的支出10000万元。用于市推进基层村居创文强管专项资金支出。

3.调增上年结余支出15999万元。上年结余收入增加15999万元,相应调增各结转项目支出。支出项目主要是调增2017年创建教育现代化市级奖补资金、25米以上道路步道改造、春节慰问特殊困难群体、自然灾害救助补助等项目支出(详见附表5)。

二、政府性基金收支调整情况              

(一)收入调整

政府性基金收入总计拟调整为1080815万元,比年初预算691461万元调增389354万元,增长56.3%(详见附表2)。

1.调增债券转贷收入402000万元。截至目前,省财政厅下达我市新增专项债券额度402000万元。根据省政府粤府〔201543号文件规定,专项债券纳入政府性基金预算管理。

2.调减上年结余收入12646万元。根据2016年市本级决算,2017年上年结余资金收入为167929万元,比年初预算快报数180575万元调减12646万元。

(二)支出调整

政府性基金支出总计拟调整为1080815万元,比年初预算691461万元调增389354万元,增长56.3%(详见附表2)。

1.调增新增债券支出402000万元。其中:市本级债券支出86000万元、转贷各区债券支出316000万元(详见附表3)。

1)调增市本级新增债项目支出86000万元,安排牛田洋快速通道、天山路工程、汕揭高速公路(汕头段)项目地价款、金砂西路西延、火车站站房改造及相关配套工程等项目支出(详见附表4)。

2)调增转贷各区新增债券支出316000万元(含土地储备专项债券6.67亿元)。其中:金平区77000万元,龙湖区62000万元,濠江区45000万元,澄海区42000万元,潮阳区42000万元,潮南区48000万元。

2.调减政府性基金支出12646万元。根据2016年市本级决算,2016年上年结余减少12646万元,相应减少年初预算安排土地收储出让成本费用12646万元。

三、其他情况说明

调增纳入财政专户管理收入1759万元,相应安排支出。根据省卫生和计划生育委员会等7部门通知,明确自2017年7月1日起所有公立医院取消药品加成。相应调增市直医疗单位上缴2017年上半年药品收支结余收入1759万元,调增市直医疗机构卫生预防保健事业经费支出1759万元。调增后2017年市级财政专户预算收入为26936万元,预算支出为26742万元。


附件:2017年市本级预算调整方案附表